北京市朝阳区科学技术委员会2018年预算情况说明
目 录
一、部门情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、部门政府采购预算说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府性基金预算财政拨款情况说明八、国有资本经营预算财政拨款情况说明九、国有资产占用情况说明
十、名词解释
附件：
1.收支预算总表(预算01表)
2. 部门收入总表(预算02表)
3. 部门支出总表(预算03表)
4. 财政拨款收支总表(预算04表)
5. 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
7. 政府性基金预算支出表 (预算07表)
8. 一般公共预算“三公”经费支出表(预算08表)
9.项目支出预算表(预算09表)
10. 重点项目绩效目标申报表
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责：办公室、综合科、计划科、产业科、知识产权服务中心、快速维权中心。主要职责是负责高新技术企业的审查申报工作，负责推动本区科技创新体系和科技服务体系建设，指导企业自主创新能力建设；负责科技进步的考核、奖励工作。贯彻落实国家和北京市有关科学、专利工作的法律、法规和政策，并组织实施，知识产权与快速维权等。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区科学技术委员会部门行政编制22 人，实际20人；事业编制11 人，实际9人；聘用人员0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
负责推动本区科技创新体系和科技服务体系建设，指导企业自主创新能力建设；负责科技进步的考核、奖励工作。贯彻落实国家和北京市有关科学、专利工作的法律、法规和政策，并组织实施，知识产权与快速维权工作,同时完成其他各项临时性工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算6721.29万元，比2017年6117.55万元增加603.74万元，增长9.87%。其中：财政拨款6721.29万元，比2017年6117.55万元增加603.74万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算491.60万元，占总支出预算7.31%，比2017年485.04万元增加6.56万元，增长1.35%。
(二)项目支出预算6229.69万元，占总支出预算92.69%，比2017年5632.51万元增加597.18万元，增长10.6%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区科学技术委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括2个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算6.3万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少0.06万元。其中：单位严格按照八项规定执行,尽量控制公务接待。
1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。
2、公务接待费。2018年预算数0.6万元，比2017年预算数减少0.06万元。主要原因：单位严格按照八项规定执行,尽量控制公务接待。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算持平；公务用车运行维护费2018年预算数5.7万元，与2017年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2018年北京市朝阳区科学技术委员会部门政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算2万元。
六、机关运行经费情况说明
2018年北京市朝阳区科学技术委员会1家的机关运行经费财政拨款预算45.58万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2018年无政府性基金预算财政拨款安排的预算无此项经费。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算无此项经费。
九、国有资产占用情况说明固定资产总额2644.58万元，其中：汽车3辆，60.87万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
十、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
10. 重点项目绩效目标申报表