北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处2022年度部门决算
北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处2022年度部门决算
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发〔2009〕2号）,依据京朝办字〔2019〕65号文，北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处（简称亚运村街道办事处）内设六室一队三中心职责部门，六室分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室（司法所）、城市管理办公室、社区建设办公室和民生保障办公室，一队为街道综合行政执法队，三个中心分别是便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、市民活动中心（加挂党群活动中心牌子）和市民诉求处置中心（加挂综治中心牌子）。
亚运村街道办事处是区政府的派出机关，依据法律法规的规定在本辖区内行使政府职能。其主要职责是：贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务；承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷制、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理；协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作；参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者为社区发展服务；负责社区居民委员会建设；推进居民自治；组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法制宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展；组织开展公共服务，落实人力社保等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益；承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
行政编制96人，实有人数91人；事业编制44人，实有人数38人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计22,591.21万元，比上年增加3,462.42万元，增长18.10%。主要原因：税源返还产业升级专项资金、重大活动相关工程专项资金与防疫专项资金拨付增加；防疫支出与重大活动相关工程项目支出增加。
（一）收入决算说明
2022 年度本年收入合计20,896.56万元，比上年增加3,546.22万元，增 长20.44%，其中：财政拨款收入20,825.88万元，占收入合计 的99.66%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入70.68万元，占收入合计的 0.34%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计22,581.88万元，比上年增加5,217.52万元，增长30.05%，其中：基本支出4,651.19万元，占支出合计的 20.60%；项目支出17,930.69万元，占支出合计的 79.40%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计22,517.72万元，比上年增加3,682.87万元，增长19.55%。主要原因：税源返还产业专项升级资金、重大工程专项资金与防疫专项资金拨付增加，防疫支出与重大活动相关工程项目支出增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度一般公共预算财政拨款支出22,517.72万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 2,276.07万元，占本年财政拨款支出10.11%；国防支出 0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出 1,144.76万元，占本年财政拨款支出5.08%；教育支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支 出189.77万元，占本年财政拨款支出0.84%；社会保障和就业支出 10,430.69万元，占本年财政拨款支出46.32%；卫生健康支出 537.56万元，占本年财政拨款支出2.39%；节能环保支出 501.38万元，占本年财政拨款支出2.23%；城乡社区支出 3,586.95万元，占本年财政拨款支出15.93%；农林水支出2,268.61万元，占本年财政拨款支出10.07%；交通运输支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出 1,576.94万元，占本年财政拨款支出7.00%；灾害防治及应急管理支出5.00万元，占本年财政拨款支出0.02%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算2,276.07万元，比2022年度年初预算减少16.18万元，下降0.71%。其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2022年度决算2,202.03万元，比2022年度年初预算增加243.11万元，增长12.41%。主要用于单位机构基本运转及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等。
“组织事务”（款）2022年度决算74.04万元，比2022年度年初预算减少259.29万元，下降77.79%。主要用于研究党建课题经费及党组织书记补贴。
2、“公共安全支出”(类)2022年度决算1,144.76万元，比2022年度年初预算增加436.20万元，增长61.56%。其中：
“公安”（款）2022年度决算14.00万元，与2022年度年初预算一致。主要用于民警驻社区工作。
“司法”（款）2022年度决算0.10万元，与2022年度年初预算一致。主要用于人民调解工作。
“其他公共安全支出”（款）2022年度决算1,130.66万元，比2022年度年初预算增加436.20万元，增长62.81%。主要用于辖区社会面维稳相关工作，例如重点人稳控、城市管理指挥中心运行以及房屋安全专项整治工作经费等。
3、“教育支出”（类）2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算减少21.03万元，下降100.00%。其中：
“进修及培训”（款）2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算减少21.03万元，下降100%。
4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2022年度决算189.77万元，比2022年年初预算增加189.77万元。其中：
“文化和旅游”（款）2022年度决算53.59万元，比2022年度年初预算增加53.59万元。主要用于城市文明引导员补贴等。
“其他文化体育与传媒支出”（款）2022年度决算136.17万元，比2022年度年初预算增加136.17万元。主要用于文明城区应急建设等。
5、 “社会保障和就业支出”（类）2022年度决算10,430.69万元，比2022年度年初预算增加4,929.30万元，增长89.60%。其中：
“民政管理事务”（款）2022年度决算3,995.85万元，比2022年度年初预算增加257.75万元，增长6.90%。主要用于下属社区机构运转、基层党组织建设、社区工作者人员经费以及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的事业单位职工工资在此科目列示。
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算480.07万元，比2022年度年初预算增加5.48万元，增长1.15%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“就业补助”（款）2022年度决算241.38万元，比2022年度年初预算增加232.38万元，增长2582.00%。主要用于公益性就业岗位补贴等。
“抚恤”（款）2022年度决算26.54万元，比2022年度年初预算增加（减少）26.54万元。主要用于义务兵优待金。
“社会福利”（款）2022年度决算17.27万元，比2022年度年初预算增加4.67万元，增长37.06%。主要用于区域养老联合体项目及居民城乡无丧葬补贴等。
“残疾人事业”（款）2022年度决算159.30万元，比2022年度年初预算增加20万元，增长14.36%。主要用于残疾人温馨家园运行、职业康复站运转等于残疾人有关工作。
“最低生活保障”（款）2022年度决算16.13万元，比2022年度年初预算增加16.13万元，增长100%。主要用于低保低收入对象采暖补贴。
“其他社会保障和就业支出”（款）2022年度决算5,494.15万元，比2022年度年初预算增加4366.34万元，增长387.15%。主要用于社会组织平台建设、公益事业以及重大活动相关工程建设等支出项目。
6、 “卫生健康支出”（类）2022年度决算537.56万元，比2022年度年初预算增加127.09万元，增长30.96%。其中：
“卫生健康管理事务”（款）2022年度决算0.30万元，比2022年度年初预算增加0.30万元，增长100%。主要用于“孝顺之星”表彰支出。
“计划生育事务”（款）2022年度决算21.23万元，比2022年度年初预算减少4.31万元，增长16.88%。主要用于独生子女父母补助、社区专干补贴等计划生育相关工作专项支出。
“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算300.85万元，比2022年度年初预算减少13.93万元，下降4.42%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“其他卫生健康支出”（款）2022年度决算215.18万元，比2022年度年初预算增加145.04万元，增长206.79%。主要用于严重精神障碍患者看护补贴、病媒消杀工作等。
7、 “节能环保支出”（类）2022年度决算501.38万元，比2022年度年初预算增加499.80万元，增长31,760.20%。其中：
“污染防治”（款）2022年度决算158.85万元，比2022年度年初预算增加157.28万元，增长10017.83%。主要用于地区扬尘精细化治理及季节性污染大气治理等。
“其他节能环保支出”（款）2022年度决算342.53万元，比2022年年初预算增加342.53万元。主要用于垃圾分类工作等。
8、 “城乡社区支出”（类）2022年度决算3,586.95万元，比2022年度年初预算增加1,195.69万元，增长50.00%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2022年度决算730.84万元，比2022年年初预算增加142.50万元，增长24.22%。主要用于根据北京市统一政策发放职工工资、补贴等。
“城乡社区规划与管理”（款）2022年度决算30.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0.00%。主要用于责任规划师工作。
“城乡社区环境卫生”（款）2022年度决算341.34万元，比2022年度年初预算增加271.88万元，增长391.42%。主要用于小区绿化、病虫害防治及垃圾分类等工作。
“其他城乡社区支出”（款）2022年度决算2,484.77万元，比2022年年初预算增加1025.35万元，增长70.26%。主要用于编外人员工资支出、民生家园建设、社区公共服务配套设施、疫情防控等其他辖区事务。
9、 “农林水支出”（类）2022年度决算2,268.61万元，比2022年度年初预算增加2182.88万元，增长2,546.23%。其中：
“林业和草原”（款）2022年度决算2.60万元，比2022年度年初预算增加2.60万元，增长100%。主要用于朝阳区首都绿化美化补助。
“水利”（款）2022年度决算16.76万元，比2022年度年初预算减少2.06万元，下降10.95%。主要用于大中型水库后期扶持农转非培训补助及河长制工作经费。
“其他农林水支出”（款）2022年度决算2,249.25万元，比2022年度年初预算增加2182.33万元，增长3261.10%。主要用于功能疏解以及疫情防控工作支出。
10、 “住房保障支出”（类）2022年度决算1,576.94万元，比2022年度年初预算增加1,576.94万元。其中：
“保障性安居工程支出”（款）2022年度决算1,576.94万元，比2022年度年初预算增加1,576.94万元，增长100%。主要用于地区老旧小区改造工程。
11、 “灾害防治及应急管理支出”（类）2022年度决算5.00万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：
“应急管理事务”（款）2022年度决算5.00万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于安全生产执法工作。。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,651.19万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 （4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、3个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 19.75万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算23.91万元，减少4.17万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算0.00万元增加0.00万元。主要原因：加强管理，压缩行政运行成本；2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用 0.00万元。
2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数1.57万元减少1.57万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数19.75万元，比2022年度年初预算数22.35万元减少2.60万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数13.28 万元，比2022年度年初预算数13.42万元减少0.14万元。主要原因：相比预算时，购置汽车市场价格出现变动；2022年度购置（更新）1辆，车均购置费13.28万元。公务用车运行维护费2022年度决算数6.47万元，比2022年度年初预算数8.93万元减少2.46万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量5辆，车均运行维护费1.29万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计377.65万元，比上年减少12万元，减少原因:本着财政过“紧日子”原则，严格控制日常公用经费支出。
三、政府采购支出情况
2022 年度政府采购支出总额5,233.56万元，其中：政府采购货物支出95.82 万元，政府采购工程支出3,221.50万元，政府采购服务支出1,916.24万元。授予中小企业合同金额567.40万元，占政府采购支出总额的 10.84%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆5台，104.81万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算600.59万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7. 本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
一般公共服务支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
一般公共服务支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居民养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。
节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于节能环保方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出去。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区方面的支出。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
（一）部门概况
1、机构设置及职责工作任务情况
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发〔2009〕2号）,依据京朝办字〔2019〕65号文，北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处（简称亚运村街道办事处）内设六室一队三中心职责部门，六室分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室（司法所）、城市管理办公室、社区建设办公室和民生保障办公室，一队为街道综合行政执法队，三个中心分别是便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、市民活动中心（加挂党群活动中心牌子）和市民诉求处置中心（加挂综治中心牌子）。亚运村街道办事处作为区政府的派出机构，依据法律法规的规定，在本辖区内行使政府职能，执行上级国家行政机构的决定、命令和指示，贯彻落实街道辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议；承办区政府交办的其他事项。
2、部门整体绩效目标设立情况
本部门结合财政预算要求及本单位实际，设立项目资金绩效目标为保障亚运村街道办事处各类人员工资保险、日常办公等各项业务正常开展的相关基本支出；履行街道办事处各项职能，保障各项工作稳步推进，强化公共服务，加强社会管理，推进基础建设，维护社会稳定。目标设置相对合理，全程对预算执行实施监督，进行有效控制，保障目标与任务相匹配，不断提高资金使用效益，使财政资金真正落地到实处。
（二）当年预算执行情况
2022年全年预算数22591.21万元，其中，基本支出预算数4651.18万元，项目支出预算数17940.03万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出22591.21万元，其中，基本支出4651.18万元，项目支出17940.03万元，其他支出0万元。预算执行率为100%。
（三）整体绩效目标实现情况
1、产出完成情况分析
（1）产出数量:整体实现产出数量目标。
（2）产出质量：达到质量目标设定要求。
（3）产出进度：整体进度达到要求，资金支付及时。
（3）产出成本：严格把控财政支出成本，尽可能降低支出成本，提高财政资金效益。
2、效果实现情况分析
（1）社会效益：整体项目绩效符合街道办事处主体职能，满足发展规划要求，产生了良好的社会效益。
（2）服务对象满意度：2022年度，办事处整体资金使用有效，服务对象满意率达标。
（四）预算管理情况分析
1、财务管理
（1）财务管理制度健全性
本部门现有《亚运村街道办事处财政财务管理制度》、《亚运村街道办事处专项资金管理办法》、《亚运村办事处经费支出管理办法》《亚运村街道内部审计制度》等制度约束财务管理，严格“三重一大”制度执行，财务管理制度相对健全有效。
（2）资金使用合规性和安全性
本部门使用预算管理一体化系统和用友ERP-U8行政事业内控管理系统，预算资金可全周期追溯，财务各岗位职责权限分开，相互制约，将单位内部控制制度和报销制度预设到审批流程中，财政资金使用合规、安全。
（3）会计基础信息完善性
本部门按照《政府会计制度》，使用用友财务软件记账，账套完整，账目清晰，原始资料审核严格把关，装订细致严谨，留存资料真实、合法和完整，会计基础信息真实完善。
2、资产管理
街道固定资产配有专人管理，资产库及时动态更新，按时计提折旧，台账清晰，各项资产配置未超标准，保管责任明确到人。
3、绩效管理
本部门加强进一步“业财融合”，项目支出财政资金财务管理部门加强与业务科室沟通，结合具体业务开展，确定财政资金绩效。对于超过500万元的项目，加强事前绩效评估。按照区财政局统一安排，在年中和年末，开展本部门绩效自评，进一步加强了部门绩效管理，提高资金支出效益。
4、结转结余率
本部门结转结余率为0.04%。
5、部门预决算差异率
本部门预决算差异率为0。
（五）总体评价结论
1、评价得分情况
部门整体目标在年度实现，保证了办事处人员及公用基本日常运转，政府各项职能履职到位，圆满完成了防疫等重点工作，进一步提升了社会治理水平与为民服务质量。产出指标、成本指标、效益指标以及满意度指标得到了既定分数，总体得分情况良好。
2、存在的问题及原因分析
全年整体目标实现，但有个别项目受疫情因素影响在年中未按计划实施，预算执行较为缓慢，绩效水平表现一般。
（六）措施建议
下一步将继续按照绩效管理要求，落实资金使用主体责任，加强与业务科室沟通协作，充分利用一体化执行分析，对各项资金使用加强绩效目标管理，从产出、成本、效益及满意度等多维角度提高资金使用管理，保证安全、合规、有效。
二、项目支出绩效自评表
|
朝阳区项目支出绩效自评表
|
|||||||||||||
|
（2022年度）
|
|||||||||||||
|
项目名称
|
社区机构运转经费-公用经费
|
||||||||||||
|
主管部门
|
朝阳区财政局
|
实施单位
|
北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处
|
||||||||||
|
项目负责人
|
李金晏
|
联系电话
|
64958703
|
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
||||||
|
年度资金总额
|
48.62
|
48.62
|
48.62
|
10
|
100%
|
10
|
|||||||
|
其中：当年财政拨款
|
48.62
|
48.62
|
48.62
|
10
|
100%
|
10
|
|||||||
|
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|||||||
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|||||||
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||||
|
社区正常运行运转所需的办公用品及水电气暖等经费。
|
如预期目标，保障社区机构基本正常运转。
|
||||||||||||
|
绩 |
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|||||
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1：覆盖社区数量
|
=13个
|
=13个
|
15
|
15
|
无
|
||||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标
|
指标1：保障社区办公基本运转
|
优良中低差
|
优
|
15
|
15
|
无
|
|||||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标
|
指标1：资金支出进度
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
无
|
|||||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标
|
指标1：办公用品及水电气暖等
|
48.62万元
|
48.62万元
|
10
|
10
|
无
|
|||||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标
|
经济效益
指标
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益
指标
|
指标1：保障社区工作正常开展
|
优良中低差
|
优
|
30
|
30
|
无
|
|||||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益
指标
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度
指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1：社区人员满意度
|
=100%
|
=100%
|
10
|
10
|
无
|
||||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分
|
100
|
|
|
||||||||||
其余项目支出绩效自评表见附件
三、北京市对朝阳区转移支付预算执行情况绩效自评报告
无