北京市朝阳区劳动能力鉴定中心2024年度部门决算公开
2024年度部门决算(公开)
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
第二部分 2024年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置
根据中共北京市朝阳区委机构编制委员会《关于印发区人力资源社会保障局所属部分事业单位机构职能编制规定的通知》(朝编〔2022〕39号)，北京市朝阳区劳动能力鉴定中心(简称区劳动能力鉴定中心)是北京市朝阳区人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式为财政补助(全额)，无内设机构。
(二)单位职责
区劳动能力鉴定中心的主要职能是:
1.负责贯彻落实有关劳动鉴定工作的法律、法规和政策规定，承担区劳动能力鉴定委员会的日常工作，并接受市劳动鉴定委员会的指导和监督。
2.负责本区所属企业、机关、事业单位及在本区参保的中央在京企业、外商投资企业、私营企业的职工因工负伤、患职业病的致残程度和劳动能力丧失程度的鉴定。
3.负责本区所属企业及在本区参保的中央在京企业、外商投资企业、私营企业的职工及机关、事业单位劳动合同制人员因病、伤不能继续工作，需要办理退休、退职进行“完全丧失劳动能力”的鉴定。
4.完成上级交办的其他任务。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计350.56万元，比上年增加15.47万元，增长4.62%。主要原因：增加整建制农转非二类工作项目经费收支。
(一)收入决算说明
2024年度本年收入合计350.56万元，比上年增加15.47万元，增长4.62%。
1.财政拨款收入350.56万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入332.63万元，占收入合计的94.89%；政府性基金预算财政拨款收入17.93万元，占收入合计的5.11%。
(二)支出决算说明
2024年度本年支出合计350.56万元，比上年增加15.47万元，增长4.62%，其中：基本支出224.71万元，占支出合计的64.10%；项目支出125.85万元，占支出合计的35.90%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计350.56万元，比上年增加15.47万元，增长4.62%。主要原因：增加整建制农转非二类工作项目经费收支。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出332.63万元，主要用于以下方面(按大类)：科学技术支出2.46万元，占本年财政拨款支出0.74%；社会保障和就业支出312.11万元，占本年财政拨款支出93.83%；卫生健康支出18.06万元，占本年财政拨款支出5.43%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“科学技术支出”(类)2024年度年初预算2.46万元，2024年度决算2.46万元，完成年初预算的100%。
其中：
“科技条件与服务”(款)2024年度年初预算2.46万元，2024年度决算2.46万元，完成年初预算的100%。
2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算318.19万元，2024年度决算312.11万元，完成年初预算的98.09%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”(款)2024年度年初预算291.37万元，2024年度决算286.28万元，完成年初预算的98.25%,基本与年初预算持平。
“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算26.82万元，2024年度决算25.83万元，完成年初预算的96.31%。主要原因：根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费和职业年金。
3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算18.67万元，2024年度决算18.06万元，完成年初预算的96.73%。
其中：
“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算18.67万元，2024年度决算18.06万元，完成年初预算的96.73%。主要原因：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出17.93万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出17.93万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算17.93万元。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算17.93万元。主要原因：增加整建制农转非二类工作项目经费收支。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出224.71万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.04万元减少0.04万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数持平, 2024年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0.04万元减少0.04万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元持平。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元， 2024年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元,2024年度公务用车保有量0辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计14.56万元，比上年增加2.5万元，主要原因：保障中心正常工作运行所需经费支出增加。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额1.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额1.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.28万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市朝阳区劳动能力鉴定中心共有车辆0台；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名次解释
(1)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。
(2)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(6)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)： 反应新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表